质量体系保证

一、质量保证：

1、组织机构及人员配置：

公司质量控制体系及领导小组健全，有独立的产品质量管理机构：品管中心，专职质量检验员：8人。公司对生产产品质量控制均按GB/T19001/2015编制的《质量手册》实行全过程控制。其中包括文件控制、记录控制、产品实现策划控制、与顾客有关部门的过程控制、采购控制、过程的监测和测量控制、产品的监视和测量控制、不合格品控制等控制程序。附质量管理体系结构图、质量职能分配表、各类人员的质量职责和权限、专项检验与试验程序。

2、员工资质及培训：

专职质量检验员具有相关的专业技能和相应资质，有培训计划、培训内容祥实、培训效果良好。

3、取得第三方质量认证：

取得ISO9001：2015质量管理、ISO14001:2015环境管理和ISO45001:2018职业健康安全管理第三方体系认证。

4、图纸、规范及质量文件的管理：

有专门图纸资料档案室及专职管理员，图纸资料发放、回收受控，质量文件更新程度按ISO9001：2015质量管理体系文件严格执行。

二、质量检验：

1、原材料的进货把关：

具有完整规范的原材料、外购件管理及入厂检验制度，外检、自检文件和测样保存完整，有可追溯性，制度能够得到良好执行。

2、出厂检验能力：

综合性能测试平台先进，试验场所管理制度、操作规程、试验标准齐全完整，各项规章制度能够得到良好执行。现场抽查出厂检验报告6份，试验项目齐全规范，现场随机抽取样品进行出厂试验，主要试验项目包括：理化指标和机械性能等，试验结果合格。

3、检测设备的计量和管理：

试验数据记录完整规范，具有试验人员，试验人员能熟练操作设备，掌握试验方法、熟悉产品标准，能熟练和准确判断试验结果

4、不合格品的控制及预防：

按ISO9001：2015质量管理体系文件对不合格品处理流程进行处置，现场抽查有对不合格品的处理处置记录。

5、客户投诉系统：

有对客户投诉处置管理体系、职能部门及人员，投诉记录及处置、纠正预防，关闭和课题攻关处理结果记录清楚。

三、体系运行：

1、公司三标一体化管理体系文件 2020 年 5 月 30 日换版（C 版）发布实施，对化工用泵（流程泵、渣浆泵、旋流泵、轴流泵、混流泵）以及搅拌器的制造及服务所涉及的 5 个部门和高层管理者进行 QES 管理。

2、运行至今，公司领导及各部门和所有管理岗位人员非常重视一体化管理体系运行工作，通过多种形式开展宣传、教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理人员、技术人员进行一体化管理体系的管理原则、基本原理、运行模式、管理体系文件和要求培训。

3、按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术、质量保证、安全标准化、文明生产和成本资金管理工作的基础上，将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对产品项目的标书编制、生产策划、资源配置、监督管理活动之中。各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，产品实物质量、生产现场和有关场所的危险源、环境因素均处于受控状态，持续改进的机制逐步达到完善和提升。

4、体系审核统计：质量目标：合同履约率 100%；产品一次交验合格率 97%~99%；顾客投诉处置率 100%；质量事故为 0；顾客满意率 97.8%；环境目标和指标：废水排放达标；废气排放达标；噪声排放达标；固体废弃物按规定处理；杜绝环境污染事件；环境投诉处理及时率 100%。职业健康安全目标和指标：火灾事故为 0；轻伤事故率为 0；重伤、死亡事故发生率为 0；职业病发生率为 0；食物中毒事件发生率为 0；职业危害岗位员工体检率达 100%。各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，未发生重大火灾事故和急性中毒事故，杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。

总的来说：各部门责任人对其质量、环境和职业健康安全职能清楚，执行较好；在化工用泵（流程泵、渣浆泵、旋流泵、轴流泵、混流泵）以及搅拌器的制造及服务的产品实现的策划过程、监视和测量过程以及售后服务过程等方面能正常运行，控制有效，保证了公司向顾客提供各类泵和搅拌器等质量满足顾客规定的要求和符合相关法律法规的要求。公司的质量、环境和职业健康安全方针目标在公司公司能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行符合质量、环境和职业健康安全标准与管理体系文件的要求。过程中也有三体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的问题。就其原因是：（1）员工的质量、环保、安全意识还比较薄弱，还需进一步提高；（2）对体系标准/文件的规定要求理解不到位，未深入领会并运用，运作技巧未掌握；（3）对三标体系的要求与各部门日常管理之间的结合做得不好，有脱节的现象，实行动态管理还不彻底。因此各部门对 QES 体系运行重视程度还要提高抓紧；产品的生产过程受控状态、产品质量稳定还须增强，在实际运行中还要推行了行之有效的改进措施（如结合三级安全标准化的要求，对公司的安全标线进行划定；实施环境标准化管理，对公司现场环境进行改善等）等，以提高体系运行的有效性。